Что делать с НДС при переходе на ОСНО с 2019 года, если предоплата прошла по онлайн-кассе при УСН?
Здравствуйте! В 2018г были на УСН. Прошла от физ.лица предоплата 70% по онлайн-кассе в декабре без НДС. Отгрузка полностью прошла в 2018г. С 2019г. перешли на ОСНО. В январе 2019г. пробили по кассе остаток 30%. В чеке появился НДС 20%. Что с этим НДС делать?
Comments
-
Добрый день
А реализация когда прошла? -
юлия79,
Добрый вечер, Юлия.
Реализация прошла в декабре 2018г.
Explore More
- Как учесть шины для служебного автомобиля?
- Нужно ли рассчитывать заработную плату работникам за первую половину месяца из расчета фактически отработанного времени?
- Как учитывать оплату услуг физлицами, поступающую на расчетный счет посредством онлайн-банка?
- Должен ли сдавать налоговую декларацию по НДС агент, применяющий УСН?
- Что делать с красным сальдо по 57-му счету в 1С 3.0?
- Проводки по договорам поставки
- Запрет на изменение данных в 1С 8.2
- Как убрать галочку «Учитывать НДС» в 1С 8.3?
- Основная категория плательщика индивидуальных сведений для некоммерческой организации — профсоюза
- Учет расходов на воду для работников офиса при УСН
- Обязательно ли наличие QR кода в кассовом чеке при отпуске нефтепродуктов по топливным картам?
- Как заполнить журнал отчетности по прекурсорам?
- Как отчитаться в налоговую по экспорту?
- Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 оформлять маркированные товары в составе работ?
- В налоговом учете обнаружена ошибка за 2019 год: как поступить?
- Какой датой начислять аванс?
- Пустые ИНН, код СПДУЛ и серийный номер документа: как исправить ошибку при сдаче персонифицированных сведений в 1С 8.3?
- Как ОНО влияет на чистую прибыль?
- Как настроить учетную политику для торговой организации в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
- В каком размере производится выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет из органов соцзащиты?
- Как вернуть НДС?
- Что делать с малоценными НМА на счете 97 при применении упрощенных способов ведения бухучета?
- Облагается ли НДФЛ и страховыми взносами доплата при разъездном характере работы?
- ИП на ПСН и УСН сдает в аренду оборудование для проведения мероприятий по физкультуре и спорту: какой налог нужно уплатить?
- В каком случае нужно заполнять графу 8 книги покупок?
- Как заполнить 6-НДФЛ в адвокатском бюро?
- На основании чего налоговая может зачесть переплату налога на прибыль в счет предстоящих платежей?
- Передача товара на покраску в 1С 8.1 Бухгалтерия
- Задача: составить проводки и баланс
- Заполнение строки 11 в журнале кассира-операциониста
- Можно ли при УСН в текущем отчетном периоде принять расходы прошлого года?
- Может ли работник-инвалид работать по совместительству?
- Уплата налогов при перепродаже грибов на ЕСХН
- Расчетный период для оплаты основного и дополнительного отпуска
- Выход учредителя из ООО: порядок оформления документов
- Что целесообразнее: перерегистрация или создание обособленного подразделения?
- Как ИП добавить новый код из ОКВЭД в форме Р24001?
- Нужно ли в налоговой уточнять платеж по страховым взносам, который сохранился со статусом плательщика 01 вместо 14?
- Удержание алиментов по исполнительным листам
- Как в разделе 3 формы СЗВ-СТАЖ указать период работы в случае ухода работницы в декрет в феврале 2018 года?
- Можно ли ООО на УСН принять к зачету НДС?
- Как подать ЕФС-1 о переводе работника на полную ставку?
- Почему после обновления 1С КОРП 3.0 не заполняются приложения к листу 2 декларации по налогу на прибыль?
- Может ли ИП сдать в аренду физлицу автомобиль?
- Как оформить личное дело уволенного работника?
- Что делать, если нарушен порядок заполнения декларации по белорусскому производителю?
- Нужно ли уплачивать налог на прибыль с суммы невостребованных дивидендов?
- Является ли основанием для отказа в возмещении НДС несвоевременное предоставление документов?
- Ошибка в сумме НДФЛ в уведомлении за ноябрь 2023 года: нужно ли корректировать уведомление, если подан расчет 6-НДФЛ за год?
- Удерживать ли суммы по исполнительному листу с оплаты дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом?
- Нужно ли к декларации об уплате косвенных налогов прилагать фитосанитарный сертификат?
- Какие доходы включаются в расчет среднего заработка для оплаты больничного?
- Может ли физическое лицо уплатить штраф за нарушение ПДД, выставленный организации?
- В какие сроки нужно выплатить стоимость доли при выходе учредителя?
- Можно ли отправить документы за предыдущие годы по ЭДО?
- Организация, имеющая право на упрощенный бухучет и отчетность, сдает арендуемое помещение в субаренду: нужно ли применять ФСБУ 25/2018?
- Как производить удержания по двум исполнительным документам с учетом прожиточного минимума?
- В какой день нужно уплачивать НДС налоговому агенту по НДС?
- Неверно подан СЗВ-ТД на директора-совместителя: как поступить?
- Расчет больничного по БиР
- Акт сверки в пенсионном фонде
- Закон 152-ФЗ и услуги оказания бух.учета
- Сотрудник отработал всего 13 дней. Как рассчитать компенсацию при увольнении?
- Как организации оформить с турагенством договор на оказание туристических услуг для работника, если часть оплаты вносит работник наличными?
- Проводки при передаче заказчиком в счет оплаты за строительные работы подрядчику квартир
- Смена статуса нерезидента: ответственность организации
- Как в 1С 8.3 перевести предмет лизинга с забалансового счета 001 на баланс компании после выкупа?
- Как заполнять 6-НДФЛ при выплате зарплаты за вторую половину декабря в январе?
- Подтверждение расходов и уплата налога по УСН (доходы минус расходы) у ИП — организатора совместных закупок (посредника)
- Как составить корректировочный расчет 6-НДФЛ?
- Определение сроков выплаты доли
- Заполнение СЗВ-ТД: является ли реорганизация путем преобразования последим кадровым мероприятием?
- Учетный период при суммированном учете рабочего времени
- Путевой лист: как отразить заправку автомобиля разным топливом?
- Как отражать субсидию в декларации по налогу на прибыль?
- Как принять к учету ОС без документов?
- Увольнение генерального директора и перевод работника на должность генерального директора: как подать СЗВ-ТД?
- Какой код дохода указать для премии, выплачиваемой вместе с зарплатой?
- Как рассчитать отпускные, если в расчетный период попали нерабочие оплачиваемые дни?
- Ошибка в штатном расписании
- Какие документы должен предоставить арендодатель для подтверждения пользования телефонной сетью арендатором?
- Как рассчитать процент средней загрузки?
- Как организовать обучение работников охране труда, пожарному минимуму и первой помощи?
- Можно ли выплатить работнику премию во время отпуска по уходу за ребенком и не предоставлять налоговый вычет?
- Отражение в декларации по налогу на прибыль расходов, превышающих доходы
- Как присвоить в 1С квалификационную категорию медработнику?
- Можно ли авансовый платеж по УСН за 3-й квартал уплатить в августе?
- Выход учредителя и безвозмездная передача доли при отрицательных чистых активах: проводки
- Может ли ИП на ОСНО не начислять НДС при продаже автомобиля физлицу?
- Учет маркетинговых расходов организации, осуществляющей оптовую продажу товаров в торговую сеть
- Перерасчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Как получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации предприятия?
- Сотрудничество российского юридического лица с ИП из Беларуси
- Как платить собственникам — физическим лицам по договору аренды нежилого помещения?
- Ставка транспортного налога для физических и юридических лиц
- Задвоение при поступлении денег из обособленного подразделения в 1С
- Уменьшение налога ИП на сумму взносов в ПФР за 2016 год
- Остаток по дебету счета 60
- Как рассчитать среднемесячный заработок для центра занятости населения?
- УСН: порядок уплаты налога
- Выписка из ЕГРИП: ошибки и лишний листок с чужими данными
- Как вести бухгалтерский учет арендодателю?
- Оплата больничного листа совместителю
- Формирование 4-ФСС — таблица 2 в 1С Бухгалтерия 8.2
- НДС при экспорте в Беларусь и Казахстан
- Организация строит дорогу на купленных земельных участках: нужно ли уплачивать земельный налог после ввода дороги в эксплуатацию?
- Код по ОКВЭД для транспортных услуг
- По какой стоимости принимать к учету на счет 01 лизинговое ОС?
- Может ли филиал медицинской организации выдать пациенту чек расчета, если оплата произведена в головную организацию?
- Возврат денежных документов поставщику
- Добавить надпись в счете 1С ТиС
- Однородность требований при взаимозачете
- Удержан НДФЛ, но не перечислен
- Отражение заработной платы за декабрь 2015 года, выплаченной в январе 2016 года, в форме 6-НДФЛ
- Ошибка при проведении вклада в уставный капитал
- Как поступить, если в организации отсутствует график отпусков и работники не отгуляли отпуск
- Инвентарная карточка от прежнего собственника
- За 1-й квартал образовалась прибыль, а за полугодие — убыток: каковы последствия со стороны налоговой?
- Может ли организация на ОСНО увеличить первоначальную стоимость НМА на сумму затрат по разработке дизайна программы?
- Расчет декретных
- Учет в 1С 8.2 затрат, возмещаемых комитентом комиссионеру, у комитента
- Можно ли отказать работнику в выдаче дубликата трудовой книжки без указания причины?
- Оформление авансового отчета при утере чеков на ГСМ
- Как заполнить платежное поручение по НДФЛ при доплате отпускных?
- Доход физического лица
- Зачет беспроцентного займа за счет дивидендов
- При продаже квартиры, находящейся в собственности менее трех лет, разделили квартиру на трех собственников, чтобы не платить налог
- Получили требование и не отправили подтверждение о приеме: чем это грозит?
- Учет НДС при перечислении комиссии за осуществление банком функций агента валютного контроля
- Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
- Можно ли принять работника на 0,5 ставки, если он работает в другой организации на полную ставку?
- Корректировка регистра операций выбытия работ, услуг в 1С 8.2
- ИП и взносы в ФСС
- Покупка товара директором за свой счет и возмещение расходов
- Уплата единого налога в ЖКХ
- Продажа материала
- При приеме на работу отсутствует документ об образовании
- Как прописать в договоре условие, при котором услуги подряда будут оплачены товарно-материальными ценностями?
- Налоговые последствия при продаже земельного участка
- Дополнение кодов по ОКВЭД
- Оформление трудовой книжки
- Трехсторонний договор купли-продажи
- Как будут рассчитываться декретные выплаты при трудоустройстве и уходе в декрет в 2017 году?
- В налоговой не подтвердили применение УСН
- Второй ребенок рожден в марте 2019 года: положены ли выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет по закону, который будет принят в 2020 году?
- Как уменьшить сумму ЕНВД на страховые взносы начисленные и уплаченные?
- Заполнение корректирующей формы расчета 6-НДФЛ в программе СБИС
- Что делать, если актив баланса больше пассива?
- Отличие аренды от транспортных услуг
- 1C 8.2 Книга покупок — формирование записей
- Перенос задолженности в разных валютах: документ «корректировка долга» в 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 (2.0.44.8)
- Выдача отпускных вместе с заработной платой в конце месяца
- Составление отчета о движении денежных средств
- Неверно заполнена справка 2-НДФЛ
- Справка о доходах для получения единовременного пособия
- Может ли ИП учесть в расходах при УСН за 2015 год сумму фиксированных взносов, уплаченных в 2016 году?
- Каким документом формируется акт списания материалов?
- Какой штраф предусмотрен за не вовремя сданную декларацию по НДС?
- Предъявлен к вычету из бюджета НДС по начисленному за соответствующий месяц лизинговому платежу
- Запрос налоговой по проверке копий паспортов сотрудников
- Накладная ТОРГ-12: обязательно ли её распечатывать и должен ли подписывать покупатель?
- Как в 1С 8.3 отразить счет-фактуру за прошлый квартал?
- Может ли организация получить освобождение от уплаты НДС?
- Обязан ли ИП на ЕНВД и УСН уплачивать налог на квартиру или дом с участком?
- Нужно ли выставлять счет-фактуру на проценты по денежным займам?
- Облачный сервис по бухгалтерскому учету и электронной отчетности для НКО
- Должен ли контрагент при ЭДО предоставлять оригиналы документов с синими печатями?
- Как учесть приобретение AirPods для iPhone?
- Как в 1С 3.0 начислить страховые взносы с суммы компенсации за задержку выплаты зарплаты?
- Может ли ИП на ОСНО учесть в расходах страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
- Нужно ли указывать квартал в адресе в заявлении Р11001?
- Как заполнить документ «Списание НДС» в 1С Комплексная автоматизация 1.1?
- Можно ли в 1С 8.3 провести отчет о розничных продажах НТТ с учетом поступившей выручки по терминалам?
- Подтверждение нулевой ставки по НДС
- Выплаты работнику во время военной переподготовки
- Нужно ли платить налог с дохода от депозита на расчетном счете?
- НКО (благотворительный фонд) начал заниматься предпринимательской деятельностью: проводки
- Бухгалтерский учет в коллекторском агентстве при ОСНО
- Северная надбавка в условиях МКС
- Сдача корректировки по отчету в ПФР
- Как сдать корректировочную отчетность в ПФР за 1-й квартал?
- Дата окончания лицензии на поставку у иностранного поставщика
- Можно ли перепроводить документы за прошлый квартал, если он закрыт и сдан?
- Какими проводками ООО учитывать поступление от населения оплаты за ЖКУ?
- Что относится к приему, контролю, анализу и обработке табелей учета рабочего времени?
- Расходы на госпошлину и нотариальные услуги
- УСН налоговый агент + переходный период
- Тонкости в работе 1С
- лизинг нулевая выкупная стоимость
- Как учесть выдачу дубликата паспорта на изделие?
- Как оформить увольнение, если последний день отработки выпадает на выходной?
- Может ли АО безвозмездную помощь, полученную от ООО, расходовать на выплату дивидендов?
- Нужно ли подать СЗВ-ТД на внешних совместителей до 15.02.2021 года?
- ИП приобретает у физлица холодильник с целью перепродажи для организации: какие документы на покупку нужно оформить?
- Правомерен ли отказ бухгалтерии в выдаче справки 2-НДФЛ?
- Какими проводками доначислить НДС?
- Учет гранта в счет приобретенных ОС
- Возможен ли перерасчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Расчет по страховым взносам: как заполнить блоки с кодами 01 и 20?
- Как можно в 1С ЗУП 3.1 проверить заполнение раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года?
- ООО не ведет деятельность и не сдает отчетность: чем грозит ликвидация этого ООО учредителю, зарегистрированному в качестве ИП?
- Не учтен налоговый вычет при начислении НДФЛ с суммы заработной платы
- Нужна ли лицензия при оптовой торговле уксусной кислотой на экспорт?
- Можно ли применять ПСН при розничной торговле мебелью в Краснодарском крае?
- приостановление лицензии на торговлю алкоголем
- Плата за образование
- Какой срок сдачи отчета СЗВ-ТД, если не было кадровых изменений?
- Какие проводки составить при импорте товара из Республики Беларусь?
- Оформления компенсаций за использование личного автомобиля в служебных целях
- Расчет пособия по БиР
- Регистрация иностранного гражданина в качестве ИП
- Как организовать расчет наличными при доставке суши на дом — применять БСО или ККТ?
- Может ли единственный учредитель компании открыть еще одно ООО на УСН?
- Как рассчитать налог на прибыль, если в прошлом квартале был убыток?
- Как отразить в 1С 8.3 взаимозачет при возврате товара?